| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MICHELE F BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA |
| Número do empenho: | 8492 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AREIA | 250,00 | 750,00 |
| 5.00 | CIMENTO | 49,00 | 245,00 |
| 5.00 | CAL | 20,00 | 100,00 |
| 3.00 | TRELICA | 58,00 | 174,00 |
| 1.00 | PREGO 17X27 | 20,00 | 20,00 |
| 6.00 | TABUA 20X5,50 PINUS | 52,00 | 312,00 |
| 1.00 | FORRO 4,2/ BANC | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | CANTO EXTERNO | 7,00 | 14,00 |
| 7.00 | FORRO PVC | 45,00 | 315,00 |
| 4.00 | CEMALHA PVC | 65,00 | 260,00 |
| 1.00 | EMENDA DE FORRO | 60,00 | 60,00 |
| 4.00 | ESPELHO 18X5,50 Finalidade: REF ATIVIDADES DA SECRETARIA | 180,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | AREIA CIMENTO CAL TRELICA PREGO 17X27 TABUA 20X5,50 PINUS FORRO 4,2/ BANC CANTO EXTERNO FORRO PVC CEMALHA PVC EMENDA DE FORRO ESPELHO 18X5,50 Finalidade: REF ATIVIDADES DA SECRETARIA | 2.990,00 | ||
| 02/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/66; REF. EMPENHO 8492/2025 5773 - MICHELE F BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA | 2.990,00 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento de Empenho 8492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.990,00 | ||
| TOTAL | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
