| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 8511 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | CANETA MARCA TEXTO | 4,90 | 205,80 |
| 42.00 | SACOLA KRAFT Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SMECD. | 2,90 | 121,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | CANETA MARCA TEXTO SACOLA KRAFT Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SMECD. | 327,60 | ||
| 05/12/2025 | Conforme DANFE Nº 2/747; REF. EMPENHO 8511/2025 48 - SIDNEI MORIGI ME | 327,60 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 8511/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 327,60 | ||
| TOTAL | 327,60 | 327,60 | 327,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
