| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8541 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF NOV/2025 VENC 19/01/2026 | 425,30 | 425,30 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF NOV/2025 VENC 19/01/2026 | 110,20 | 110,20 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF NOV/2025 VENC 19/01/2026 | 4.359,84 | 4.359,84 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUADRA DE AREIA VILA FLORESTA UN CONS 4004273276 REF NOV/2025 VENC 13/01/2026 | 380,85 | 380,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF NOV/2025 VENC 19/01/2026 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF NOV/2025 VENC 19/01/2026 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF NOV/2025 VENC 19/01/2026 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUADRA DE AREIA VILA FLORESTA UN CONS 4004273276 REF NOV/2025 VENC 13/01/2026 | 5.276,19 | ||
| 05/12/2025 | Conforme DANFE Nº 0/137983316; 0/136314319; 0/137933499; 0/137961969; REF. EMPENHO 8541/2025 65 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 5.276,19 | ||
| TOTAL | 5.276,19 | 5.276,19 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.276,19 | |||
