Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias fevereiro |
15.725,58 |
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| 31/01/2025 |
REFERENTE FERIAS FEVEREIRO 2025 |
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15.725,58 |
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| 31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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356,18 |
| 31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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583,97 |
| 31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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831,10 |
| 31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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1.362,59 |
| 31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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2.475,79 |
| 31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
2.475,79 |
| 31/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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2.542,75 |
| 07/02/2025 |
Pagamento de Empenho 855/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.097,41 |
| TOTAL |
15.725,58 |
15.725,58 |
15.725,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
