| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 8555 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUVA COURO | 29,50 | 59,00 |
| 1.00 | LUVA BANHADA LATEX pu Finalidade: REF ATIVIDADES DA SECRETARIA | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | LUVA COURO LUVA BANHADA LATEX pu Finalidade: REF ATIVIDADES DA SECRETARIA | 66,00 | ||
| 09/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2637; REF. EMPENHO 8555/2025 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 66,00 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 8555/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
