| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
| Número do empenho: | 8560 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2470.00 | TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ- 2H08. REF MES NOVEMBRO/2025 | 6,02 | 14.869,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ- 2H08. REF MES NOVEMBRO/2025 | 14.869,40 | ||
| 12/12/2025 | Conforme Extratos Nº 53; REF. EMPENHO 8560/2025 7173 - TRANSPORTES FS LTDA | 14.869,40 | ||
| 15/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8560/2025 TRANSPORTES FS LTDA - 7173 | 14.572,01 | ||
| 15/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8560/2025 | 297,39 | ||
| TOTAL | 14.869,40 | 14.869,40 | 14.869,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/12/2025 | 297,39 | Lançada | |
| TOTAL | 297,39 |
