| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
| Número do empenho: | 8586 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFERENTE SAO PAULO/SP, EM RAZAO DE DESLOCAMENTO OFICIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. SAIDA DIA 07/12/2025 RETORNO DIA 10/12/2025. SENDO 03 DIARIAS COM PERNOITE | 300,00 | 900,00 |
| 1.00 | REFERENTE SAO PAULO/SP, EM RAZAO DE DESLOCAMENTO OFICIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. SAIDA DIA 07/12/2025 RETORNO DIA 10/12/2025. SENDO 01 DIARIA SEM PERNOITE | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | REFERENTE SAO PAULO/SP, EM RAZAO DE DESLOCAMENTO OFICIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. SAIDA DIA 07/12/2025 RETORNO DIA 10/12/2025. SENDO 03 DIARIAS COM PERNOITE REFERENTE SAO PAULO/SP, EM RAZAO DE DESLOCAMENTO OFICIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. SAIDA DIA 07/12/2025 RETORNO DIA 10/12/2025. SENDO 01 DIARIA SEM PERNOITE | 1.000,00 | ||
| 09/12/2025 | REFERENTE SAO PAULO/SP, EM RAZAO DE DESLOCAMENTO OFICIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. SAIDA DIA 07/12/2025 RETORNO DIA 10/12/2025. SENDO 03 DIARIAS COM PERNOITE REFERENTE SAO PAULO/SP, EM RAZAO DE DESLOCAMENTO OFICIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. SAIDA DIA 07/12/2025 RETORNO DIA 10/12/2025. SENDO 01 DIARIA SEM PERNOITE | 1.000,00 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Empenho 8586/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
