| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FAMURS |
| Número do empenho: | 867 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE INSCRICAO NA CAPACITACAO: ORGANIZACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA D SIM COM BASE PORTARIA MAPA 672 | 423,00 | 423,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | REFERENTE INSCRICAO NA CAPACITACAO: ORGANIZACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA D SIM COM BASE PORTARIA MAPA 672 | 423,00 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025191; | 423,00 | ||
| 24/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 867/2025 FAMURS - 52 | 423,00 | ||
| TOTAL | 423,00 | 423,00 | 423,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
