| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 8703 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 864.95 | DC DIESEL S500 COMUM Finalidade: REF IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 6,44 | 5.570,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | DC DIESEL S500 COMUM Finalidade: REF IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 5.570,30 | ||
| 08/12/2025 | Conforme DANFE Nº 220/4488; REF. EMPENHO 8703/2025 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 5.570,30 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8703/2025 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 5.556,92 | ||
| 11/12/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 8703/2025 | 13,38 | ||
| TOTAL | 5.570,30 | 5.570,30 | 5.570,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 11/12/2025 | 13,38 | Lançada | |
| TOTAL | 13,38 |
