| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 8707 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.06 | DC DIESEL S500 COMUM Finalidade: REF JAV-2I06 FIAT TORO | 6,44 | 303,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | DC DIESEL S500 COMUM Finalidade: REF JAV-2I06 FIAT TORO | 303,09 | ||
| 08/12/2025 | Conforme DANFE Nº 220/4471; REF. EMPENHO 8707/2025 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 303,09 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8707/2025 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 303,09 | ||
| TOTAL | 303,09 | 303,09 | 303,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
