| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
| Número do empenho: | 8728 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.24 | JUTEX | 23,90 | 316,43 |
| 1.00 | FIBRA SILICONADA | 38,90 | 38,90 |
| 1.00 | TRANCILIM | 49,57 | 49,57 |
| 2.00 | APLIQUE | 4,90 | 9,80 |
| 6.00 | FITA DE CETIM | 6,90 | 41,40 |
| 16.00 | FITA DE CETIM | 3,50 | 56,00 |
| 8.00 | FITA CETIM | 4,90 | 39,20 |
| 3.00 | LINHA CLEA | 23,90 | 71,70 |
| 1.00 | GUARDANAPO 20X22 C/50UN | 5,90 | 5,90 |
| 4.00 | LINHA POLIESTER COSTURA | 7,90 | 31,60 |
| 37.00 | PEDRARIA | 3,00 | 111,00 |
| 25.00 | PEDRARIA Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA TERAPÊUTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA. | 3,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | JUTEX FIBRA SILICONADA TRANCILIM APLIQUE FITA DE CETIM FITA DE CETIM FITA CETIM LINHA CLEA GUARDANAPO 20X22 C/50UN LINHA POLIESTER COSTURA PEDRARIA PEDRARIA Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA TERAPÊUTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA. | 846,50 | ||
| 09/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/378; REF. EMPENHO 8728/2025 5643 - ELENARA DE FATIMA LUCAS | 826,50 | ||
| 09/12/2025 | REF DESCONTO RECEBIDO | -20,00 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8728/2025 ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 | 826,50 | ||
| TOTAL | 826,50 | 826,50 | 826,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
