| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
| Número do empenho: | 8738 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LETREIRO ACM VERMELHO COM BASE METALICA TUBULAR PRETA REMOVIVEL - FELIZ NATAL Finalidade: MATERIAL PARA NATAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 1.890,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | LETREIRO ACM VERMELHO COM BASE METALICA TUBULAR PRETA REMOVIVEL - FELIZ NATAL Finalidade: MATERIAL PARA NATAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 1.890,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2438; REF. EMPENHO 8738/2025 5713 - GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 1.890,00 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.890,00 | |||
