Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
875 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS - CAMISETAS PERSONALIZADAS
Finalidade: CAMISETAS PARA PROFESSORES PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ |
39,90 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS - CAMISETAS PERSONALIZADAS
Finalidade: CAMISETAS PARA PROFESSORES PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ |
399,00 |
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| 07/02/2025 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS - CAMISETAS PERSONALIZADAS
Finalidade: CAMISETAS PARA PROFESSORES PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ
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399,00 |
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| 13/02/2025 |
Pagamento de Empenho 875/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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399,00 |
| TOTAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
