| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 8751 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | SH 2X1 GRUPY KIDS | 16,12 | 145,08 |
| 18.00 | TOLHA UMED AGABY Finalidade: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE KITS GRUPO PIM. RECURSI: PIM. | 3,99 | 71,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | SH 2X1 GRUPY KIDS TOLHA UMED AGABY Finalidade: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE KITS GRUPO PIM. RECURSI: PIM. | 216,88 | ||
| 09/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64074416; REF. EMPENHO 8751/2025 2111 - PILATTI & PILATTI LTDA ME | 216,88 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 8751/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 216,88 | ||
| TOTAL | 216,88 | 216,88 | 216,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
