| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 8768 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| complemento piso enfermagem ferias e piso enfermagem | 0,00 | 2.056,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | complemento piso enfermagem ferias e piso enfermagem | 2.056,31 | ||
| 05/12/2025 | REF FOLHA FERIAS MES DEZEMBRO 2025 E FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM | 2.056,31 | ||
| 05/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS | 154,22 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Empenho 8768/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.902,09 | ||
| TOTAL | 2.056,31 | 2.056,31 | 2.056,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS FL PGTO | 05/12/2025 | 154,22 | Lançada | |
| TOTAL | 154,22 |
