| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
| Número do empenho: | 8775 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 09 W | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | COOLER FONTE ALIMENTAÇÃO REF: SALA DO RH | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | BATERIA 09 W COOLER FONTE ALIMENTAÇÃO REF: SALA DO RH | 500,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64144791; REF. EMPENHO 8775/2025 8047 - DIOICE TOLEDO LOPES | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
