| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
| Número do empenho: | 8780 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 696.97 | FLYER | 0,99 | 690,00 |
| 500.00 | folder PIM Finalidade: IMPRESSOS PARA GRUPO PIM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: PIM. | 1,18 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | FLYER folder PIM Finalidade: IMPRESSOS PARA GRUPO PIM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: PIM. | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.280,00 | |||
