| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
| Número do empenho: | 8783 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 530.00 | ADESIVOS Finalidade: ADESIVOS KIT HIGIENE PARA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: PSE. | 1,31 | 694,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | ADESIVOS Finalidade: ADESIVOS KIT HIGIENE PARA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: PSE. | 694,30 | ||
| 12/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2127; REF. EMPENHO 8783/2025 4722 - ROBERTO CARLOS DADALT | 690,00 | ||
| 12/12/2025 | REF DESCONTO OBTIDO | -4,30 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8783/2025 ROBERTO CARLOS DADALT - 4722 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
