| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ISINFO INFORMATICA E ELETRICA |
| Número do empenho: | 8808 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA CIDADE Finalidade: REF MANUTENCAO CAMERAS | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA CIDADE Finalidade: REF MANUTENCAO CAMERAS | 1.500,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/47; REF. EMPENHO 8808/2025 8065 - ISINFO INFORMATICA E ELETRICA | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.500,00 | |||
