| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 8854 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE Finalidade: REF IVT-1535 ONIBUS | 33,30 | 33,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE Finalidade: REF IVT-1535 ONIBUS | 33,30 | ||
| 18/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/12260; REF. EMPENHO 8854/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 33,30 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 8854/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 33,30 | ||
| TOTAL | 33,30 | 33,30 | 33,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
