Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
887 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CIMENTO 50KG |
44,00 |
44,00 |
| 2.00 |
AREIA - AREIA |
230,00 |
460,00 |
| 1.00 |
CAL HIDRATADO 20 KG |
22,00 |
22,00 |
| 2.50 |
MANGUEIRA 1/2 PRETA 1/2X1,5 - PRETA 1/2X1,5
Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA |
200,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
CIMENTO 50KG AREIA - AREIA CAL HIDRATADO 20 KG MANGUEIRA 1/2 PRETA 1/2X1,5 - PRETA 1/2X1,5
Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA |
1.026,00 |
|
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| 20/02/2025 |
Conforme DANFE Nº E/542; |
|
1.026,00 |
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| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 887/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.026,00 |
| TOTAL |
1.026,00 |
1.026,00 |
1.026,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
