Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
LUVA SOLDAVEL DE 20 MM - LUVA SOLDAVEL DE 20 MM
1,00
10,00
10.00
LUVA SOLDAVEL DE 25 MM
1,00
10,00
5.00
LUVA SOLD. 40 MM
5,00
25,00
2.00
FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA
2,60
5,20
1.00
COLA PVC PARA CANOS 75 GR
12,00
12,00
2.00
COLA DE SILICONE
Finalidade: ATIVIDADES SECRETARIA MANUTENCAO REDES DE AGUA
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
LUVA SOLDAVEL DE 20 MM - LUVA SOLDAVEL DE 20 MM LUVA SOLDAVEL DE 25 MM LUVA SOLD. 40 MM FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA COLA PVC PARA CANOS 75 GR COLA DE SILICONE
Finalidade: ATIVIDADES SECRETARIA MANUTENCAO REDES DE AGUA
92,20
20/02/2025
Conforme DANFE Nº E/541;
92,20
25/02/2025
Pagamento de Empenho 888/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
92,20
TOTAL
92,20
92,20
92,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
