| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 8892 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVICO MAO DE OBRA | 100,00 | 200,00 |
| 2.40 | SERVICO SOLDA SUPORTE ENFEITES NATALINOS Finalidade: REF ENFEITES NATALINOS PRACA | 100,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | SERVICO MAO DE OBRA SERVICO SOLDA SUPORTE ENFEITES NATALINOS Finalidade: REF ENFEITES NATALINOS PRACA | 440,00 | ||
| 18/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº F/2131; REF. EMPENHO 8892/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 440,00 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 8892/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
