| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
| Número do empenho: | 8894 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COMPLEMENTO EMPENHO Nº 8501, JUROS E MULTAS | 1,82 | 1,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | REF COMPLEMENTO EMPENHO Nº 8501, JUROS E MULTAS | 1,82 | ||
| 11/12/2025 | REF COMPLEMENTO EMPENHO Nº 8501, JUROS E MULTAS | 1,82 | ||
| 11/12/2025 | REFERENTE TROCA PROJETO ATIVIDADE | -1,82 | ||
| 15/12/2025 | REFERENTE TROCA PROJETO ATIVIDADE | -1,82 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
