| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
| Número do empenho: | 8896 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXTRAÇÃO MATERIAL SAIBRO, CARGAS CAMINHÃO TRUCK Finalidade: REF MANUTENCAO DE ESTRADAS | 59,47 | 59,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | EXTRAÇÃO MATERIAL SAIBRO, CARGAS CAMINHÃO TRUCK Finalidade: REF MANUTENCAO DE ESTRADAS | 59,47 | ||
| 18/12/2025 | EXTRAÇÃO MATERIAL SAIBRO, CARGAS CAMINHÃO TRUCK Finalidade: REF MANUTENCAO DE ESTRADAS | 59,47 | ||
| 24/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8896/2025 VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 | 59,47 | ||
| TOTAL | 59,47 | 59,47 | 59,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
