Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
892 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
MANGUEIRA DE JARDIM |
5,00 |
200,00 |
| 1.00 |
ENGATE RÁPIDO |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
ENGATE RÁPIDO CONEXÃO BICO P/ TORNEIRA |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
ESGUICHO
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
MANGUEIRA DE JARDIM ENGATE RÁPIDO ENGATE RÁPIDO CONEXÃO BICO P/ TORNEIRA ESGUICHO
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA |
218,00 |
|
|
| 20/02/2025 |
Conforme DANFE Nº E/545; |
|
218,00 |
|
| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 892/2025
THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 |
|
|
218,00 |
| TOTAL |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
