Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
13,00
13,00
2.00
TORNEIRA BICO PARA ADAPTAR
6,00
12,00
2.00
SIFÃO SANFONADO
16,00
32,00
1.00
CAL HIDRATADO 20 KG
22,00
22,00
1.00
COLA PVC PARA CANOS 75 GR
12,00
12,00
2.00
VALVULA LAVATORIO
20,00
40,00
2.00
ENGATE RÁPIDO CONEXAO PARA O BICO DA TORNEIRA
5,00
10,00
1.00
REGISTRO 25 MM
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA
15,50
15,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO TORNEIRA BICO PARA ADAPTAR SIFÃO SANFONADO CAL HIDRATADO 20 KG COLA PVC PARA CANOS 75 GR VALVULA LAVATORIO ENGATE RÁPIDO CONEXAO PARA O BICO DA TORNEIRA REGISTRO 25 MM
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA
156,50
07/02/2025
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
TORNEIRA BICO PARA ADAPTAR
SIFÃO SANFONADO
CAL HIDRATADO 20 KG
COLA PVC PARA CANOS 75 GR
VALVULA LAVATORIO
ENGATE RÁPIDO CONEXAO PARA O BICO DA TORNEIRA
REGISTRO 25 MM
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA
156,50
13/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 893/2025
THALES DA SILVA ERIG ME - 7153
156,50
TOTAL
156,50
156,50
156,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
