| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 8930 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CERA 750 ML brilho facil | 15,51 | 62,04 |
| 3.00 | BOM AR uau Finalidade: REF MATERIAIS PARA GABINETE | 9,50 | 28,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | CERA 750 ML brilho facil BOM AR uau Finalidade: REF MATERIAIS PARA GABINETE | 90,54 | ||
| 18/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/813; REF. EMPENHO 8930/2025 5745 - DANIELA DE LIMA GOBI ME | 90,54 | ||
| 24/12/2025 | Pagamento de Empenho 8930/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,54 | ||
| TOTAL | 90,54 | 90,54 | 90,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
