| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 8931 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PILHA | 7,99 | 7,99 |
| 1.00 | KIT BOLA NATAL | 11,99 | 11,99 |
| 6.00 | LAMPADA PISCA Finalidade: Material para as atividades do Natal. | 11,99 | 71,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | PILHA KIT BOLA NATAL LAMPADA PISCA Finalidade: Material para as atividades do Natal. | 91,92 | ||
| TOTAL | 91,92 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 91,92 | |||
