| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 8932 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MINI ARVORE DE NATAL | 32,99 | 32,99 |
| 1.00 | PENDENTE BONECO NATALINO | 14,99 | 14,99 |
| 1.00 | PONTEIRA ESTRELA | 6,99 | 6,99 |
| 1.00 | BOLA LISA | 14,99 | 14,99 |
| 1.00 | KIT BOLA NATAL | 11,99 | 11,99 |
| 1.00 | LUGAR AMERICANO | 18,99 | 18,99 |
| 3.00 | ENFEITE DECORATIVO | 7,99 | 23,97 |
| 3.00 | ENFEITE DECORATIVO | 6,99 | 20,97 |
| 2.00 | BUQUE DE ESPIRITO SANTO | 27,99 | 55,98 |
| 4.00 | FESTAO | 44,99 | 179,96 |
| 2.00 | AGUA COM GÁS Finalidade: Material para as atividades do Natal. | 2,50 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | MINI ARVORE DE NATAL PENDENTE BONECO NATALINO PONTEIRA ESTRELA BOLA LISA KIT BOLA NATAL LUGAR AMERICANO ENFEITE DECORATIVO ENFEITE DECORATIVO BUQUE DE ESPIRITO SANTO FESTAO AGUA COM GÁS Finalidade: Material para as atividades do Natal. | 386,82 | ||
| 18/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/18447; REF. EMPENHO 8932/2025 5543 - NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 382,82 | ||
| 18/12/2025 | REF VALOR EMPENHADO A MAIOR | -4,00 | ||
| 22/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8932/2025 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 5543 | 377,12 | ||
| 22/12/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 8932/2025 | 5,70 | ||
| TOTAL | 382,82 | 382,82 | 382,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 22/12/2025 | 5,70 | Lançada | |
| TOTAL | 5,70 |
