Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALVULA PARA PIA
5,00
5,00
1.00
SIFAO P/ LAVATORIO 1,5M
16,00
16,00
1.00
FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA
2,00
2,00
1.00
TINTA ACRILICA LTA 18LT
300,00
300,00
2.00
TINTA ACRILICA 3,6 L
140,00
280,00
1.00
LATA TINTA ACRILICA 3,2L
270,00
270,00
1.00
TINTA ESMALTE SINT. BRILHO 3,6 L SUVINIL
150,00
150,00
3.00
ROLO DE LÃ 9CM
Finalidade: MANUTENCAO PRACA
8,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
VALVULA PARA PIA SIFAO P/ LAVATORIO 1,5M FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA TINTA ACRILICA LTA 18LT TINTA ACRILICA 3,6 L LATA TINTA ACRILICA 3,2L TINTA ESMALTE SINT. BRILHO 3,6 L SUVINIL ROLO DE LÃ 9CM
Finalidade: MANUTENCAO PRACA
1.047,00
07/02/2025
VALVULA PARA PIA
SIFAO P/ LAVATORIO 1,5M
FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA
TINTA ACRILICA LTA 18LT
TINTA ACRILICA 3,6 L
LATA TINTA ACRILICA 3,2L
TINTA ESMALTE SINT. BRILHO 3,6 L SUVINIL
ROLO DE LÃ 9CM
Finalidade: MANUTENCAO PRACA
1.047,00
13/02/2025
Pagamento de Empenho 894/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.047,00
TOTAL
1.047,00
1.047,00
1.047,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
