| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CUNHA LABORATÓRIO DE PROTESES DENTÁRIAS LTDA |
| Número do empenho: | 8964 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 74 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.22 | PROTESE DENTARIA parcial removivel | 460,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | PROTESE DENTARIA parcial removivel | 560,00 | ||
| 18/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/47; REF. EMPENHO 8964/2025 8408 - CUNHA LABORATÓRIO DE PROTESES DENTÁRIAS LTDA | 560,00 | ||
| 22/12/2025 | Pagamento de Empenho 8964/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
