| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 8968 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | AREIA | 250,00 | 125,00 |
| 3.00 | CIMENTO 50KG | 51,90 | 155,70 |
| 0.50 | BRITA 01 Finalidade: FINALIDADE: MANUTENÇÃO UBS CENTRO. RECURSO: RBC. | 140,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | AREIA CIMENTO 50KG BRITA 01 Finalidade: FINALIDADE: MANUTENÇÃO UBS CENTRO. RECURSO: RBC. | 350,70 | ||
| TOTAL | 350,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,70 | |||
