| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 8985 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Balas e Pirulitos bala butter toffes chocolate | 24,99 | 74,97 |
| 20.00 | àgua mineral com Gás valle vita 500 ml | 2,50 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Balas e Pirulitos bala butter toffes chocolate àgua mineral com Gás valle vita 500 ml | 124,97 | ||
| 18/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/441; REF. EMPENHO 8985/2025 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 124,97 | ||
| TOTAL | 124,97 | 124,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 124,97 | |||
