| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 8995 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CÂMARA 1000X20 | 180,00 | 360,00 |
| 2.00 | COLARINHO 20 Finalidade: ONIBUS IIL-8269 PROCESSO 003.089.2025. 05/11/25 | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | CÂMARA 1000X20 COLARINHO 20 Finalidade: ONIBUS IIL-8269 PROCESSO 003.089.2025. 05/11/25 | 540,00 | ||
| 23/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63045607; REF. EMPENHO 8995/2025 6857 - NELSON POSSA | 540,00 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 8995/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
