| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 9024 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAMARA 750X16 | 180,00 | 720,00 |
| 3.00 | COLARIHO 16 Finalidade: REF JAE-3146 ONIBUS | 70,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | CAMARA 750X16 COLARIHO 16 Finalidade: REF JAE-3146 ONIBUS | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 930,00 | |||
