| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 9042 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | AGUA MINERAL S/G 500ML | 3,00 | 72,00 |
| 2.00 | CAFE NESCAFE ORIGINAL 200 GR | 28,10 | 56,20 |
| 3.00 | CHA AROMAS C/ 10 UN Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA | 11,05 | 33,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | AGUA MINERAL S/G 500ML CAFE NESCAFE ORIGINAL 200 GR CHA AROMAS C/ 10 UN Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA | 161,35 | ||
| TOTAL | 161,35 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 161,35 | |||
