| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
| Número do empenho: | 9051 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE TRANSPORTE AERMO/CTAC, EM SALTO DO JACUI/RS | 1.270,00 | 1.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | REFERENTE TRANSPORTE AERMO/CTAC, EM SALTO DO JACUI/RS | 1.270,00 | ||
| 23/12/2025 | Conforme DANFE Nº 0/44; REF. EMPENHO 9051/2025 7173 - TRANSPORTES FS LTDA | 1.270,00 | ||
| 30/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9051/2025 TRANSPORTES FS LTDA - 7173 | 1.270,00 | ||
| TOTAL | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
