| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 63.889.655 SINANDRA FARIAS DA SILVA NEVES |
| Número do empenho: | 9062 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 96 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO decoracao e ornamentacao conforme termo de referencia - para as formaturas da rede municipal de ensino REF FORMATURA ESCOLAS MUNICIPAIS | 7.700,00 | 7.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO decoracao e ornamentacao conforme termo de referencia - para as formaturas da rede municipal de ensino REF FORMATURA ESCOLAS MUNICIPAIS | 7.700,00 | ||
| 23/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/2; 900/1; REF. EMPENHO 9062/2025 8521 - 63.889.655 SINANDRA FARIAS DA SILVA NEVES | 7.700,00 | ||
| 24/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9062/2025 63.889.655 SINANDRA FARIAS DA SILVA NEVES - 8521 | 7.700,00 | ||
| TOTAL | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
