| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 9074 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO conserto pneu | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | VULGANIZAÇAO pneu Finalidade: REF JCL-1I97 Argo | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO conserto pneu VULGANIZAÇAO pneu Finalidade: REF JCL-1I97 Argo | 115,00 | ||
| 23/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64399904; REF. EMPENHO 9074/2025 6857 - NELSON POSSA | 115,00 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Empenho 9074/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 115,00 | ||
| 31/12/2025 | referente ted devolvida | -115,00 | ||
| 12/01/2026 | Pagamento de Empenho 9074/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
