Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
924 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 83.62 |
BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 |
49,90 |
4.172,48 |
| 18.40 |
BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 |
48,90 |
899,76 |
| 20.18 |
PEDRISCO - PEDRISCO
Finalidade: BRITAS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS |
47,40 |
956,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 PEDRISCO - PEDRISCO
Finalidade: BRITAS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS |
6.028,77 |
|
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| 11/02/2025 |
Conforme DANFE Nº E/9936; |
|
6.028,77 |
|
| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 924/2025
Construtora Del Rijo SA - 7849 |
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6.028,77 |
| TOTAL |
6.028,77 |
6.028,77 |
6.028,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
