| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 9246 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.80 | OLEO DIREÇAO ATF LUBRAX | 48,21 | 38,57 |
| 1.00 | MANGUEIRA 3/8 OLEO | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR VARETA NÍVEL RESERVATÓRIO Finalidade: REF IVN-9B45 CAMINHAO | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | OLEO DIREÇAO ATF LUBRAX MANGUEIRA 3/8 OLEO PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR VARETA NÍVEL RESERVATÓRIO Finalidade: REF IVN-9B45 CAMINHAO | 108,57 | ||
| 30/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/12371; REF. EMPENHO 9246/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 108,57 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 9246/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 108,57 | ||
| TOTAL | 108,57 | 108,57 | 108,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
