| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 9273 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAMARA 1000X20 | 195,00 | 585,00 |
| 1.00 | COLARINHO 20 | 95,00 | 95,00 |
| 3.00 | TIP TOP Nº 5 Finalidade: REF IVN-9B45 CAMINHAO | 45,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | CAMARA 1000X20 COLARINHO 20 TIP TOP Nº 5 Finalidade: REF IVN-9B45 CAMINHAO | 815,00 | ||
| 30/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64293291; REF. EMPENHO 9273/2025 6857 - NELSON POSSA | 815,00 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 9273/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 815,00 | ||
| TOTAL | 815,00 | 815,00 | 815,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
