| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 9295 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 104 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.70 | MÃO DE OBRA | 100,00 | 2.370,00 |
| 1.00 | SOLDA E TORNO EIXO S | 300,00 | 300,00 |
| 24.00 | MÃO DE OBRA MECÂNICA | 100,00 | 2.400,00 |
| 12.00 | MÃO DE OBRA KIT EMBREAGEM | 100,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | SOLDA Finalidade: REF IMX-0137 MICRO ONIBUS | 53,23 | 53,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | MÃO DE OBRA SOLDA E TORNO EIXO S MÃO DE OBRA MECÂNICA MÃO DE OBRA KIT EMBREAGEM SOLDA Finalidade: REF IMX-0137 MICRO ONIBUS | 6.323,23 | ||
| 30/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/12374; REF. EMPENHO 9295/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 53,20 | ||
| 30/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº F/2187; F/2186; REF. EMPENHO 9295/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 6.270,00 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 9295/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.323,20 | ||
| 30/12/2025 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,03 | ||
| TOTAL | 6.323,20 | 6.323,20 | 6.323,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
