| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 9297 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 104 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUCHA MOLA DIANTEIRA | 47,85 | 95,70 |
| 8.00 | CALÇO PLASTICO MOLA | 23,37 | 186,96 |
| 3.00 | FILTRO AR | 113,45 | 340,35 |
| 1.00 | FILTRO AR INTERNO | 84,32 | 84,32 |
| 3.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 47,36 | 142,08 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 179,17 | 179,17 |
| 3.00 | GRAMPO MOLA 9/16X82X160 | 42,00 | 126,00 |
| 1.00 | MOLA PARABOLICA | 731,66 | 731,66 |
| 3.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 10X110 | 5,77 | 17,31 |
| 1.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 12/100 | 8,05 | 8,05 |
| 2.00 | PINO CENTRO 12X4 | 12,00 | 24,00 |
| 2.00 | PORCA 12 MM | 2,00 | 4,00 |
| 4.00 | PORCA SEXTAVADA 1/2 | 1,31 | 5,24 |
| 2.00 | PORCA SEXTAVADA 8.8 | 1,89 | 3,78 |
| 2.00 | BORRACHA AMORTECEDOR DINTEIRO SUP | 26,00 | 52,00 |
| 1.00 | SOLENOIDE AGRALE | 785,00 | 785,00 |
| 3.00 | ABRAÇADEIRA FEIXE MOLA 80X110 MM | 49,00 | 147,00 |
| 3.00 | KIT MATERIAL LIMPEZA | 60,00 | 180,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR PARA ENGATE RAPIDO 5/16 | 18,00 | 18,00 |
| 10.00 | AROELA LISA 3/4 | 1,59 | 15,90 |
| 2.00 | RETENTOR BA SAV 01149 | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | BORRACHA ESTABILIZADOR AGRALE | 34,00 | 68,00 |
| 1.50 | CHAPA PRETA LISA 1.50 9,5MM 1200C3000 | 13,73 | 20,60 |
| 1.00 | FILTRO ÓLEO | 43,38 | 43,38 |
| 1.00 | FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA | 35,00 | 35,00 |
| 4.00 | BUCHA EIXO S SPAN | 15,00 | 60,00 |
| 1.00 | JUNTA CARTER LIN MWM SERIEX10X12 | 86,36 | 86,36 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM 327 MM | 2.314,45 | 2.314,45 |
| 1.50 | GRAXA EOLAMENTO MP2 AZUL | 25,04 | 37,56 |
| 4.00 | PARAFUSO REGULADOR BRAÇADEIRA CRUZETA | 6,00 | 24,00 |
| 2.00 | PORCA 8MM DUPLA 5/8 NF | 4,23 | 8,46 |
| 1.00 | QUEBRA DEDO 3/16X2 | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | BUCHA ESTABILIZADOR | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | RETENTOR CUBO TRASEIRO FORD F4000 | 39,14 | 78,28 |
| 1.00 | ROLAMENTO 1 | 50,28 | 50,28 |
| 1.00 | RETENTOR TRASEIRO | 127,29 | 127,29 |
| 3.00 | SILICONE ULTRA PRETO 95GR | 48,74 | 146,22 |
| 1.00 | ROLAMENTO RODA INT | 207,37 | 207,37 |
| 1.00 | ROLAMENTO 2780/2720 | 224,47 | 224,47 |
| 1.00 | UNIÃO PLASR 8MM Finalidade: REF IMX-0137 MICRO ONIBUS | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | BUCHA MOLA DIANTEIRA CALÇO PLASTICO MOLA FILTRO AR FILTRO AR INTERNO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL GRAMPO MOLA 9/16X82X160 MOLA PARABOLICA PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 10X110 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 12/100 PINO CENTRO 12X4 PORCA 12 MM PORCA SEXTAVADA 1/2 PORCA SEXTAVADA 8.8 BORRACHA AMORTECEDOR DINTEIRO SUP SOLENOIDE AGRALE ABRAÇADEIRA FEIXE MOLA 80X110 MM KIT MATERIAL LIMPEZA ADAPTADOR PARA ENGATE RAPIDO 5/16 AROELA LISA 3/4 RETENTOR BA SAV 01149 BORRACHA ESTABILIZADOR AGRALE CHAPA PRETA LISA 1.50 9,5MM 1200C3000 FILTRO ÓLEO FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA BUCHA EIXO S SPAN JUNTA CARTER LIN MWM SERIEX10X12 KIT EMBREAGEM 327 MM GRAXA EOLAMENTO MP2 AZUL PARAFUSO REGULADOR BRAÇADEIRA CRUZETA PORCA 8MM DUPLA 5/8 NF QUEBRA DEDO 3/16X2 BUCHA ESTABILIZADOR RETENTOR CUBO TRASEIRO FORD F4000 ROLAMENTO 1 RETENTOR TRASEIRO SILICONE ULTRA PRETO 95GR ROLAMENTO RODA INT ROLAMENTO 2780/2720 UNIÃO PLASR 8MM Finalidade: REF IMX-0137 MICRO ONIBUS | 6.752,24 | ||
| 30/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/12375; 1/12374; REF. EMPENHO 9297/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 6.752,24 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 9297/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.752,24 | ||
| TOTAL | 6.752,24 | 6.752,24 | 6.752,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
