| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
| Número do empenho: | 9301 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 104.04 | OLEO DIESEL B S10 Finalidade: REF RETRO CATERPILLAR | 6,80 | 707,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | OLEO DIESEL B S10 Finalidade: REF RETRO CATERPILLAR | 707,47 | ||
| 30/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/295980; REF. EMPENHO 9301/2025 3324 - COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA | 707,47 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 9301/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 707,47 | ||
| TOTAL | 707,47 | 707,47 | 707,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
