| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 9309 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 58 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCACAO DE IMPRESSORAS. REFERENTE DEZEMBRO/2025 | 262,50 | 262,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | LOCACAO DE IMPRESSORAS. REFERENTE DEZEMBRO/2025 | 262,50 | ||
| 30/12/2025 | Conforme Fatura Nº 2379; REF. EMPENHO 9309/2025 5830 - WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 262,50 | ||
| 31/12/2025 | Pagamento de Empenho 9309/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 262,50 | ||
| TOTAL | 262,50 | 262,50 | 262,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
