| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 9332 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPETENCIA 12/2025 | 98,28 | 98,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPETENCIA 12/2025 | 98,28 | ||
| 29/12/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPETENCIA 12/2025 | 98,28 | ||
| 16/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9332/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 | 98,28 | ||
| TOTAL | 98,28 | 98,28 | 98,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
