| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
| Número do empenho: | 9335 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL BIBLIOGRAFICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM ALUSIVA DE NATAL | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | REFERENTE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM ALUSIVA DE NATAL | 1.000,00 | ||
| 19/01/2026 | Conforme DANFE Nº 890/64178338; REF. EMPENHO 9335/2025 7278 - JORNAL OM LTDA ME | 1.000,00 | ||
| 21/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9335/2025 JORNAL OM LTDA ME - 7278 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
