| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 9336 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSERTO AR SALA DENTISTA POSTO UBS CENTRO Finalidade: REF CONSERTO AR SALA DENTISTA POSTO UBS CENTRO | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | REF CONSERTO AR SALA DENTISTA POSTO UBS CENTRO Finalidade: REF CONSERTO AR SALA DENTISTA POSTO UBS CENTRO | 350,00 | ||
| 29/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/21; REF. EMPENHO 9336/2025 6705 - RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||
